對出具審計報告書(shū)管理層聲明書(shū)樣板

1 ．本公司已向貴事務(wù)所提供了：

( l ）全部財務(wù)信息和其他數據；

( 2 ）全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關(guān)資料；

2 ．本公司所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)均已按規定入賬，不存在賬外資產(chǎn)或未計負債。

3 ．本公司認為所有與公允價(jià)值計量相關(guān)的重大假設是合理的，恰當地反映了本公司的意圖和采取特定措施的能力；用于確定公允價(jià)值的計量方法符合《企業(yè)會(huì )計準則》的規定，并在使用上保持了一貫性；本公司已在財務(wù)報表中對上述事項作出恰當披露。

4 ．本公司不存在導致重述比較數據的任何事項。

5 ．本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料，并已根據企業(yè)會(huì )計準則和《企業(yè)會(huì )計制度》的規定恰當披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。

6 ．本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。除財務(wù)報表附注中披露的或有事項外，本公司不存在其他應披露而未披露的訴訟、賠償、背書(shū)、承兌、擔保等或有事項。

7 ．除財務(wù)報表附注披露的承諾事項外，本公司不存在其他應披露而未披露的承諾事項。

8 ．本公司不存在未披露的影響財務(wù)報表公允性的重大不確定事項。

9 ．本公司已采取必要措施防止或發(fā)現舞弊及其他違反法規行為，未發(fā)現：

（1）涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息；

（2）涉及對內部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息；

10 ．本公司嚴格遵守了合同規定的條款，不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。

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